| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 350 000 Kč | 17 660 600 Kč | 3 743 610 Kč | 21,2% | |
| 6121 | Stavby | 15 100 000 Kč | 16 110 000 Kč | 2 567 010 Kč | 15,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 300 600 Kč | 1 176 600 Kč | 90,5% |