| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 007 400 Kč | 4 007 400 Kč | 1 429 650 Kč | 35,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 992 400 Kč | 3 992 400 Kč | 1 429 650 Kč | 35,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |