| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 835 476 Kč | 7 835 476 Kč | 4 004 164 Kč | 51,1% | |
| 501 | Platy | 4 007 400 Kč | 4 007 400 Kč | 2 074 306 Kč | 51,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 104 576 Kč | 2 104 576 Kč | 1 030 960 Kč | 49,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 723 500 Kč | 1 723 500 Kč | 898 898 Kč | 52,2% |