| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 835 476 Kč | 7 835 476 Kč | 3 550 605 Kč | 45,3% | |
| 501 | Platy | 4 007 400 Kč | 4 007 400 Kč | 1 860 108 Kč | 46,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 104 576 Kč | 2 104 576 Kč | 894 672 Kč | 42,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 723 500 Kč | 1 723 500 Kč | 795 825 Kč | 46,2% |