| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 835 476 Kč | 7 838 892 Kč | 6 016 551 Kč | 76,8% | |
| 501 | Platy | 4 007 400 Kč | 4 001 800 Kč | 3 046 087 Kč | 76,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 104 576 Kč | 2 113 592 Kč | 1 620 910 Kč | 76,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 723 500 Kč | 1 723 500 Kč | 1 349 554 Kč | 78,3% |