| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 835 476 Kč | 7 835 476 Kč | 2 714 150 Kč | 34,6% | |
| 501 | Platy | 4 007 400 Kč | 4 007 400 Kč | 1 429 650 Kč | 35,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 104 576 Kč | 2 104 576 Kč | 669 550 Kč | 31,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 723 500 Kč | 1 723 500 Kč | 614 950 Kč | 35,7% |