| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 723 500 Kč | 1 723 500 Kč | 614 950 Kč | 35,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 193 000 Kč | 1 193 000 Kč | 430 140 Kč | 36,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 177 116 Kč | 34,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 694 Kč | 51,3% |