| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 723 500 Kč | 1 723 500 Kč | 1 349 554 Kč | 78,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 193 000 Kč | 1 193 000 Kč | 940 841 Kč | 78,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 394 386 Kč | 76,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 327 Kč | 95,5% |