| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 723 500 Kč | 1 723 500 Kč | 795 825 Kč | 46,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 193 000 Kč | 1 193 000 Kč | 553 586 Kč | 46,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 230 946 Kč | 44,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 293 Kč | 75,3% |