| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 435 000 Kč | 2 620 000 Kč | 742 835 Kč | 28,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 155 Kč | 14,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 065 000 Kč | 1 065 000 Kč | 353 735 Kč | 33,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 895 Kč | 20,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 208 500 Kč | 1 393 500 Kč | 363 050 Kč | 26,1% |