| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 435 000 Kč | 2 990 983 Kč | 1 936 637 Kč | 64,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 7 184 Kč | 20,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 7 911 Kč | 29,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 065 000 Kč | 1 419 635 Kč | 1 007 922 Kč | 71,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 152 889 Kč | 95,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 208 500 Kč | 1 349 848 Kč | 760 732 Kč | 56,4% |