| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 435 000 Kč | 2 595 868 Kč | 1 114 291 Kč | 42,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 679 Kč | 16,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 4 989 Kč | 18,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 065 000 Kč | 1 065 000 Kč | 484 684 Kč | 45,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 131 500 Kč | 82,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 208 500 Kč | 1 309 368 Kč | 487 438 Kč | 37,2% |