| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 435 000 Kč | 2 545 868 Kč | 1 006 224 Kč | 39,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 679 Kč | 16,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 4 989 Kč | 18,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 065 000 Kč | 1 065 000 Kč | 414 972 Kč | 39,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 126 111 Kč | 78,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 208 500 Kč | 1 259 368 Kč | 454 472 Kč | 36,1% |