| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 091 100 Kč | 27 480 596 Kč | 13 116 989 Kč | 47,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 435 000 Kč | 2 595 868 Kč | 1 114 291 Kč | 42,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 334 000 Kč | 1 374 000 Kč | 534 347 Kč | 38,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 346 100 Kč | 8 287 305 Kč | 4 590 170 Kč | 55,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 810 000 Kč | 15 042 423 Kč | 6 780 331 Kč | 45,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 166 000 Kč | 181 000 Kč | 97 850 Kč | 54,1% |