| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 091 100 Kč | 25 730 223 Kč | 5 029 456 Kč | 19,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 435 000 Kč | 2 620 000 Kč | 742 835 Kč | 28,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 334 000 Kč | 1 334 000 Kč | 358 305 Kč | 26,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 346 100 Kč | 7 153 223 Kč | 2 830 881 Kč | 39,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 810 000 Kč | 14 457 000 Kč | 1 025 007 Kč | 7,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 72 429 Kč | 43,6% |