| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 091 100 Kč | 26 811 646 Kč | 12 518 460 Kč | 46,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 435 000 Kč | 2 545 868 Kč | 1 006 224 Kč | 39,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 334 000 Kč | 1 374 000 Kč | 457 372 Kč | 33,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 346 100 Kč | 7 668 355 Kč | 4 187 622 Kč | 54,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 810 000 Kč | 15 042 423 Kč | 6 771 113 Kč | 45,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 166 000 Kč | 181 000 Kč | 96 128 Kč | 53,1% |