| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 091 100 Kč | 41 850 884 Kč | 30 315 560 Kč | 72,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 435 000 Kč | 2 990 983 Kč | 1 936 637 Kč | 64,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 334 000 Kč | 1 374 000 Kč | 815 272 Kč | 59,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 346 100 Kč | 9 484 238 Kč | 7 234 077 Kč | 76,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 810 000 Kč | 27 735 664 Kč | 20 075 018 Kč | 72,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 166 000 Kč | 266 000 Kč | 254 557 Kč | 95,7% |