| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 810 000 Kč | 15 042 423 Kč | 6 771 113 Kč | 45,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 715 000 Kč | 14 947 423 Kč | 6 752 227 Kč | 45,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 18 886 Kč | 38,5% |