| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 810 000 Kč | 27 735 664 Kč | 20 075 018 Kč | 72,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 715 000 Kč | 27 630 235 Kč | 20 034 380 Kč | 72,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 210 Kč | 4,0% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 10 653 Kč | 653 Kč | 6,1% |
| 5175 | Pohoštění | 49 000 Kč | 64 776 Kč | 38 775 Kč | 59,9% |