| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 810 000 Kč | 14 457 000 Kč | 1 025 007 Kč | 7,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 715 000 Kč | 14 362 000 Kč | 1 008 251 Kč | 7,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 16 756 Kč | 34,2% |