| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 730 889 Kč | 56 442 500 Kč | 6 655 503 Kč | 11,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 381 500 Kč | 8 381 500 Kč | 1 575 032 Kč | 18,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 793 600 Kč | 22 793 600 Kč | 1 938 094 Kč | 8,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 197 000 Kč | 197 000 Kč | 16 944 Kč | 8,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 402 579 Kč | 5 413 179 Kč | 3 055 348 Kč | 56,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 210 000 Kč | 1 210 000 Kč | 70 085 Kč | 5,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 16 746 210 Kč | 18 447 221 Kč | 0 Kč | 0,0% |