| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 730 889 Kč | 54 730 889 Kč | 3 896 498 Kč | 7,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 381 500 Kč | 8 381 500 Kč | 1 040 122 Kč | 12,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 793 600 Kč | 22 793 600 Kč | 1 153 935 Kč | 5,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 197 000 Kč | 197 000 Kč | 9 977 Kč | 5,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 402 579 Kč | 5 402 579 Kč | 1 647 858 Kč | 30,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 210 000 Kč | 1 210 000 Kč | 44 605 Kč | 3,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 16 746 210 Kč | 16 746 210 Kč | 0 Kč | 0,0% |