| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 600 Kč | 657 167 Kč | 651 820 Kč | 99,2% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 472 000 Kč | 536 567 Kč | 531 863 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 113 600 Kč | 120 600 Kč | 119 957 Kč | 99,5% |