| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 270 000 Kč | 1 487 703 Kč | 1 451 505 Kč | 97,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 585 600 Kč | 657 167 Kč | 651 820 Kč | 99,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 649 400 Kč | 735 376 Kč | 706 509 Kč | 96,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 80,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 25 000 Kč | 85 160 Kč | 85 176 Kč | 100,0% |