| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 649 400 Kč | 735 376 Kč | 706 509 Kč | 96,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 57 000 Kč | 134 719 Kč | 133 638 Kč | 99,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 101 000 Kč | 101 300 Kč | 99 065 Kč | 97,8% |
| 516 | Nákup služeb | 280 400 Kč | 296 411 Kč | 283 444 Kč | 95,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 111 000 Kč | 102 946 Kč | 89 602 Kč | 87,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 759 Kč | 100,8% |