| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 900 Kč | 759 704 Kč | 748 206 Kč | 98,5% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 551 000 Kč | 576 804 Kč | 571 371 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 174 900 Kč | 182 900 Kč | 176 835 Kč | 96,7% |