| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 159 000 Kč | 2 548 498 Kč | 1 783 324 Kč | 70,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 725 900 Kč | 759 704 Kč | 748 206 Kč | 98,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 293 100 Kč | 1 413 684 Kč | 780 490 Kč | 55,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 4 000 Kč | 57,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 130 000 Kč | 363 110 Kč | 250 628 Kč | 69,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |