| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 823 400 Kč | 840 543 Kč | 803 403 Kč | 95,6% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 605 000 Kč | 634 143 Kč | 605 746 Kč | 95,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 218 400 Kč | 206 400 Kč | 197 657 Kč | 95,8% |