| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 624 000 Kč | 3 078 090 Kč | 2 166 383 Kč | 70,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 823 400 Kč | 840 543 Kč | 803 403 Kč | 95,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 442 190 Kč | 1 569 847 Kč | 717 132 Kč | 45,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 50,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 346 410 Kč | 659 700 Kč | 641 848 Kč | 97,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |