| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 442 190 Kč | 1 569 847 Kč | 717 132 Kč | 45,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 473 000 Kč | 472 058 Kč | 71 199 Kč | 15,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 83 000 Kč | 84 500 Kč | 69 265 Kč | 82,0% |
| 516 | Nákup služeb | 429 590 Kč | 510 360 Kč | 352 774 Kč | 69,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 316 600 Kč | 362 929 Kč | 97 501 Kč | 26,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 126 393 Kč | 90,3% |