| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 271 000 Kč | 3 191 951 Kč | 2 577 165 Kč | 80,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 819 900 Kč | 848 917 Kč | 848 601 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 248 690 Kč | 1 327 262 Kč | 717 360 Kč | 54,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 7 000 Kč | 17 000 Kč | 14 000 Kč | 82,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 195 410 Kč | 998 772 Kč | 997 204 Kč | 99,8% |