| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 248 690 Kč | 1 327 262 Kč | 717 360 Kč | 54,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 258 000 Kč | 273 525 Kč | 45 656 Kč | 16,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 91 000 Kč | 98 014 Kč | 83 104 Kč | 84,8% |
| 516 | Nákup služeb | 456 690 Kč | 500 382 Kč | 397 959 Kč | 79,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 263 000 Kč | 279 841 Kč | 36 612 Kč | 13,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 180 000 Kč | 175 500 Kč | 154 028 Kč | 87,8% |