| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 258 000 Kč | 273 525 Kč | 45 656 Kč | 16,7% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 912 Kč | 145,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 413 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 226 000 Kč | 232 025 Kč | 35 331 Kč | 15,2% |