| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 879 900 Kč | 894 384 Kč | 848 651 Kč | 94,9% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 675 000 Kč | 689 484 Kč | 649 902 Kč | 94,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 204 900 Kč | 204 900 Kč | 198 749 Kč | 97,0% |