| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 354 000 Kč | 2 545 170 Kč | 1 777 781 Kč | 69,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 879 900 Kč | 894 384 Kč | 848 651 Kč | 94,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 205 690 Kč | 1 297 226 Kč | 579 086 Kč | 44,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 61 000 Kč | 17 000 Kč | 14 000 Kč | 82,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 207 410 Kč | 336 560 Kč | 336 044 Kč | 99,8% |