| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 229 490 Kč | 232 050 Kč | 42 014 Kč | 18,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 204 000 Kč | 194 000 Kč | 5 893 Kč | 3,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 194 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 420 Kč | 630 Kč | 150,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 940 Kč | 4 854 Kč | 69,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 490 Kč | 27 490 Kč | 27 443 Kč | 99,8% |