| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 205 690 Kč | 1 297 226 Kč | 579 086 Kč | 44,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 326 000 Kč | 336 270 Kč | 32 057 Kč | 9,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 91 000 Kč | 102 783 Kč | 88 569 Kč | 86,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 509 200 Kč | 576 123 Kč | 398 229 Kč | 69,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 229 490 Kč | 232 050 Kč | 42 014 Kč | 18,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 217 Kč | 36,4% |