| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 467 000 Kč | 5 036 653 Kč | 4 029 835 Kč | 80,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 905 100 Kč | 924 675 Kč | 923 298 Kč | 99,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 425 700 Kč | 2 034 078 Kč | 1 431 418 Kč | 70,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 000 Kč | 57,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 124 200 Kč | 2 065 900 Kč | 1 671 119 Kč | 80,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |