| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 425 700 Kč | 2 034 078 Kč | 1 431 418 Kč | 70,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 301 500 Kč | 218 200 Kč | 74 895 Kč | 34,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 707 Kč | 99,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 193 000 Kč | 193 000 Kč | 134 453 Kč | 69,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 645 200 Kč | 1 342 062 Kč | 1 138 147 Kč | 84,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 236 000 Kč | 210 516 Kč | 21 068 Kč | 10,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 34 300 Kč | 27 147 Kč | 79,1% |