| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 980 900 Kč | 972 368 Kč | 963 519 Kč | 99,1% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 749 000 Kč | 738 468 Kč | 729 027 Kč | 98,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 231 900 Kč | 233 900 Kč | 234 492 Kč | 100,3% |