| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 980 900 Kč | 970 368 Kč | 885 295 Kč | 91,2% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 749 000 Kč | 738 468 Kč | 670 863 Kč | 90,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 231 900 Kč | 231 900 Kč | 214 432 Kč | 92,5% |