| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 025 440 Kč | 3 025 440 Kč | 145 369 Kč | 4,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 980 900 Kč | 980 900 Kč | 71 256 Kč | 7,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 714 830 Kč | 1 714 830 Kč | 67 868 Kč | 4,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 317 710 Kč | 317 710 Kč | 6 245 Kč | 2,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |