| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 025 440 Kč | 4 221 887 Kč | 3 305 000 Kč | 78,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 980 900 Kč | 972 368 Kč | 963 519 Kč | 99,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 714 830 Kč | 2 745 809 Kč | 2 178 641 Kč | 79,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 000 Kč | 57,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 317 710 Kč | 481 710 Kč | 148 840 Kč | 30,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |