| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 025 440 Kč | 3 467 932 Kč | 3 011 813 Kč | 86,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 980 900 Kč | 970 368 Kč | 885 295 Kč | 91,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 714 830 Kč | 2 061 854 Kč | 1 957 350 Kč | 94,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 000 Kč | 28,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 317 710 Kč | 413 710 Kč | 157 168 Kč | 38,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |