| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 888 330 Kč | 1 116 007 Kč | 1 309 663 Kč | 117,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 077 Kč | 162 Kč | 15,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 6 000 Kč | 4 569 Kč | 76,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 200 Kč | 18 200 Kč | 15 995 Kč | 87,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 50 000 Kč | 35 395 Kč | 70,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 210 111 Kč | 2 101,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 9 500 Kč | 4 500 Kč | 47,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 59 056 Kč | 73,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 772 130 Kč | 941 230 Kč | 979 875 Kč | 104,1% |