| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 714 830 Kč | 2 745 809 Kč | 2 178 641 Kč | 79,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 275 500 Kč | 302 947 Kč | 86 209 Kč | 28,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 181 000 Kč | 186 860 Kč | 103,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 253 000 Kč | 217 805 Kč | 172 258 Kč | 79,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 888 330 Kč | 1 729 462 Kč | 1 618 969 Kč | 93,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 163 000 Kč | 279 595 Kč | 91 396 Kč | 32,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 22 949 Kč | 65,6% |