| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 714 830 Kč | 2 061 854 Kč | 1 957 350 Kč | 94,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 275 500 Kč | 291 947 Kč | 86 209 Kč | 29,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 155 395 Kč | 119,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 253 000 Kč | 210 305 Kč | 155 178 Kč | 73,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 888 330 Kč | 1 116 007 Kč | 1 309 663 Kč | 117,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 163 000 Kč | 278 595 Kč | 231 837 Kč | 83,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 19 069 Kč | 54,5% |