| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 200 000 Kč | 22 984 400 Kč | 22 725 632 Kč | 98,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 867 Kč | 99,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 100 000 Kč | 181 000 Kč | 186 860 Kč | 103,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 36 400 Kč | 16 600 Kč | 45,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 355 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 630 000 Kč | 586 202 Kč | 93,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 19 900 000 Kč | 22 100 000 Kč | 21 897 749 Kč | 99,1% |