| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 200 000 Kč | 20 306 400 Kč | 22 670 167 Kč | 111,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 19 867 Kč | 198,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 155 395 Kč | 119,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 36 400 Kč | 11 600 Kč | 31,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 16 355 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 230 000 Kč | 498 882 Kč | 216,9% |
| 6121 | Stavby | 19 900 000 Kč | 19 900 000 Kč | 21 968 068 Kč | 110,4% |