| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 272 600 Kč | 1 162 294 Kč | 1 116 922 Kč | 96,1% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 960 000 Kč | 887 594 Kč | 845 144 Kč | 95,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 312 600 Kč | 274 700 Kč | 271 778 Kč | 98,9% |