| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 617 450 Kč | 4 786 006 Kč | 3 992 222 Kč | 83,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 272 600 Kč | 1 162 294 Kč | 1 116 922 Kč | 96,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 261 650 Kč | 3 148 698 Kč | 2 566 261 Kč | 81,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 4 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 74 200 Kč | 462 014 Kč | 301 039 Kč | 65,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |