| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 108 050 Kč | 1 729 102 Kč | 1 540 107 Kč | 89,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 340 Kč | 678 Kč | 50,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 11 201 Kč | 10 117 Kč | 90,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 200 Kč | 34 200 Kč | 38 067 Kč | 111,3% |
| 5164 | Nájemné | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 106 185 Kč | 101,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 275 896 Kč | 273 121 Kč | 99,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 116 500 Kč | 116 500 Kč | 102 718 Kč | 88,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 806 350 Kč | 1 139 966 Kč | 1 009 221 Kč | 88,5% |