| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 261 650 Kč | 3 148 698 Kč | 2 566 261 Kč | 81,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 311 600 Kč | 459 040 Kč | 230 829 Kč | 50,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 354 000 Kč | 354 106 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 258 000 Kč | 310 300 Kč | 224 716 Kč | 72,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 108 050 Kč | 1 729 102 Kč | 1 540 107 Kč | 89,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 249 000 Kč | 261 256 Kč | 198 507 Kč | 76,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 996 Kč | 51,4% |