| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 733 850 Kč | 1 296 289 Kč | 1 304 507 Kč | 100,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000 Kč | 93 000 Kč | 93 435 Kč | 100,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000 Kč | 17 100 Kč | 17 075 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 200 Kč | 6 200 Kč | 6 196 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 922 Kč | 99,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 300 000 Kč | 354 000 Kč | 354 106 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 300 Kč | 264 Kč | 88,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 149 461 Kč | 99,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 5 201 Kč | 5 555 Kč | 106,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 82 650 Kč | 343 266 Kč | 344 781 Kč | 100,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 317 223 Kč | 323 712 Kč | 102,0% |