| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 200 Kč | 1 145 200 Kč | 175 719 Kč | 15,3% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 877 800 Kč | 877 800 Kč | 133 552 Kč | 15,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 267 400 Kč | 267 400 Kč | 42 167 Kč | 15,8% |