| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 200 Kč | 1 145 200 Kč | 86 086 Kč | 7,5% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 877 800 Kč | 877 800 Kč | 65 451 Kč | 7,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 267 400 Kč | 267 400 Kč | 20 635 Kč | 7,7% |