| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 200 Kč | 1 145 200 Kč | 440 436 Kč | 38,5% | |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 877 800 Kč | 877 800 Kč | 336 222 Kč | 38,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 267 400 Kč | 267 400 Kč | 104 214 Kč | 39,0% |