| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 121 990 Kč | 4 121 990 Kč | 533 812 Kč | 13,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 145 200 Kč | 1 145 200 Kč | 175 719 Kč | 15,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 681 540 Kč | 2 681 540 Kč | 352 180 Kč | 13,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 282 250 Kč | 282 250 Kč | 5 913 Kč | 2,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |