| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 121 990 Kč | 4 172 990 Kč | 1 266 277 Kč | 30,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 145 200 Kč | 1 145 200 Kč | 440 436 Kč | 38,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 681 540 Kč | 2 732 540 Kč | 793 809 Kč | 29,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 50,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 282 250 Kč | 282 250 Kč | 28 032 Kč | 9,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |