| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 840 Kč | 436 840 Kč | 76 329 Kč | 17,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 366 840 Kč | 366 840 Kč | 17 715 Kč | 4,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 8 365 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 56 000 Kč | 50 249 Kč | 89,7% |