| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 681 540 Kč | 2 732 540 Kč | 496 585 Kč | 18,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 407 000 Kč | 407 000 Kč | 12 477 Kč | 3,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 74 013 Kč | 24,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 230 300 Kč | 230 300 Kč | 55 453 Kč | 24,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 323 400 Kč | 1 323 400 Kč | 286 593 Kč | 21,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 385 840 Kč | 436 840 Kč | 64 649 Kč | 14,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 3 400 Kč | 9,7% |