| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 681 540 Kč | 2 681 540 Kč | 232 528 Kč | 8,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 407 000 Kč | 407 000 Kč | 11 978 Kč | 2,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 25 591 Kč | 8,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 230 300 Kč | 230 300 Kč | 25 260 Kč | 11,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 323 400 Kč | 1 323 400 Kč | 140 662 Kč | 10,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 385 840 Kč | 385 840 Kč | 27 637 Kč | 7,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 400 Kč | 4,0% |