| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 681 540 Kč | 2 732 540 Kč | 793 809 Kč | 29,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 407 000 Kč | 407 000 Kč | 62 496 Kč | 15,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 123 695 Kč | 41,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 230 300 Kč | 230 300 Kč | 90 655 Kč | 39,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 323 400 Kč | 1 323 400 Kč | 436 233 Kč | 33,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 385 840 Kč | 436 840 Kč | 76 329 Kč | 17,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 400 Kč | 12,6% |