| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 970 033 Kč | 1 970 033 Kč | 218 251 Kč | 11,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 52 800 Kč | 52 800 Kč | 13 200 Kč | 25,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 308 Kč | 73,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 74 013 Kč | 24,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 40 722 Kč | 31,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 1 494 Kč | 27,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 81 513 Kč | 32,6% |
| 6121 | Stavby | 1 221 433 Kč | 1 221 433 Kč | 0 Kč | 0,0% |