| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 310 000 Kč | 34 774 397 Kč | 22 150 079 Kč | 63,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 755 000 Kč | 3 555 754 Kč | 3 003 719 Kč | 84,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 425 000 Kč | 25 974 251 Kč | 13 780 276 Kč | 53,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 200 000 Kč | 263 148 Kč | 122 248 Kč | 46,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 920 000 Kč | 4 958 244 Kč | 5 230 898 Kč | 105,5% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 938 Kč | 99,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |