| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 755 000 Kč | 3 555 754 Kč | 3 003 719 Kč | 84,5% | |
| 501 | Platy | 1 100 000 Kč | 700 000 Kč | 597 111 Kč | 85,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 850 000 Kč | 2 166 754 Kč | 1 875 483 Kč | 86,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 805 000 Kč | 689 000 Kč | 531 125 Kč | 77,1% |