| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 425 000 Kč | 25 974 251 Kč | 13 780 276 Kč | 53,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 785 000 Kč | 1 867 243 Kč | 1 457 659 Kč | 78,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 7 370 Kč | 73,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 265 000 Kč | 1 526 000 Kč | 1 152 929 Kč | 75,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 715 000 Kč | 13 032 128 Kč | 7 652 262 Kč | 58,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 310 000 Kč | 9 285 881 Kč | 3 258 666 Kč | 35,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 253 000 Kč | 251 390 Kč | 99,4% |