| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 805 000 Kč | 689 000 Kč | 531 125 Kč | 77,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 490 000 Kč | 386 000 Kč | 344 063 Kč | 89,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 305 000 Kč | 293 000 Kč | 181 297 Kč | 61,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 765 Kč | 57,7% |