| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 785 000 Kč | 1 867 243 Kč | 1 457 659 Kč | 78,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 8 614 Kč | 86,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 807 000 Kč | 798 172 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 585 000 Kč | 975 243 Kč | 650 873 Kč | 66,7% |