| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 310 000 Kč | 9 285 881 Kč | 3 258 666 Kč | 35,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 165 000 Kč | 9 121 000 Kč | 3 147 848 Kč | 34,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 301 Kč | 301 Kč | 0,6% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 113 580 Kč | 110 517 Kč | 97,3% |