| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 880 000 Kč | 32 594 793 Kč | 24 390 068 Kč | 74,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 100 000 Kč | 3 949 568 Kč | 3 772 159 Kč | 95,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 700 000 Kč | 22 409 289 Kč | 14 334 948 Kč | 64,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 760 000 Kč | 200 500 Kč | 163 450 Kč | 81,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 310 000 Kč | 5 583 436 Kč | 5 678 869 Kč | 101,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 81 000 Kč | 80 265 Kč | 99,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 371 000 Kč | 360 377 Kč | 97,1% |