| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 100 000 Kč | 3 949 568 Kč | 3 772 159 Kč | 95,5% | |
| 501 | Platy | 2 100 000 Kč | 870 400 Kč | 860 369 Kč | 98,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 250 000 Kč | 2 276 668 Kč | 2 217 464 Kč | 97,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 750 000 Kč | 802 500 Kč | 694 326 Kč | 86,5% |