| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 700 000 Kč | 22 409 289 Kč | 14 334 948 Kč | 64,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 755 000 Kč | 1 425 531 Kč | 1 017 149 Kč | 71,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 245 000 Kč | 1 177 500 Kč | 948 742 Kč | 80,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 110 000 Kč | 11 552 181 Kč | 9 109 890 Kč | 78,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 890 000 Kč | 7 800 577 Kč | 2 899 011 Kč | 37,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 453 500 Kč | 360 156 Kč | 79,4% |