| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 802 500 Kč | 694 326 Kč | 86,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 440 000 Kč | 495 500 Kč | 435 361 Kč | 87,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000 Kč | 297 000 Kč | 251 490 Kč | 84,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 475 Kč | 74,8% |